東清社區發展協會—九十六年度工作計畫執行狀況一覽表
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月份 |
科目/計畫名稱 |
預算金額 |
核定金額 |
實銷公所 |
實支金額 |
追加(減) |
執行狀況/困難 |
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1-2 |
旅台返鄉球賽 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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由旅台青年主責/陳榮宗主責 |
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春節系列活動 |
300,000 |
300,000 |
291,181 |
300,000 |
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春節3案結合辦理 |
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整理辦公室 |
20,000 |
0 |
0 |
50,000 |
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派出所閒置空間為本會辦公室,3/26進駐租期至民國100年。 |
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3 |
螃蟹節 |
85,000 |
70,000 |
70,000 |
83,840 |
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發放豬肉及雞/製作文化影像DV光碟 |
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4 |
購置飛魚網計劃 |
248,000 |
200,000 |
200,000 |
212,000 |
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購置飛魚網-現置本村衛生室 |
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村校聯合運動會 |
30,000 |
10,000 |
10,000 |
10,245 |
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經費來源公所以教育支出-社會教育類項下補助本會。 |
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鄉運 |
231,180 |
200,000 |
200,000 |
230,430 |
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依計劃確實執行。 |
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5 |
壘球賽 |
40,000 |
40,000 |
30,801 |
30,801 |
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依計劃男子組一隊參賽 |
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母親節活動 |
113,100 |
110,000 |
110,000 |
113,778 |
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親子歌唱/歌舞表演/愛晏為主,效益不彰。 |
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部落導覽圖 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
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公所及永續皆有計劃故未執行 |
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6 |
台東活水節 |
150,000 |
150,000 |
133,862 |
157,862 |
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旅北青年參賽,制服費無收據實核銷公所。 |
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台北國際龍舟賽 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
109,655 |
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旅北青年按往例參賽/憑證補正問題 |
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拼板舟龍舟 |
54,000 |
54,000 |
54,000 |
54,000 |
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以烤肉及體驗拼板舟/龍舟為計劃內容 |
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海峽盃划船賽 |
154,000 |
150,000 |
126,060 |
126,060 |
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參加公所辦理划船賽,村民參與及反應不佳。 |
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7 |
黃昏市場擴大週慶 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
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人力配置不足未執行 |
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8 |
爸爸節文化生活體驗 |
200,000 |
180,000 |
180,000 |
182,996 |
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(內容:拼板舟組裝、釣魚比賽) |
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夏日淨灘活動 |
205,000 |
200,000 |
73,261 |
73,261 |
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連3颱風關係配合公所執行,故差異甚距。 |
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9 |
社教盃籃球賽 |
67,000 |
60,000 |
51,200 |
51,200 |
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參加蘭嶼社教盃籃球錦標賽 |
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中秋節活動 |
96,942 |
90,000 |
62,225 |
91,025 |
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發放中秋節食品/旅台自設計劃內容/旅台收據補正問題 |
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10 |
旅台雙十節籃賽 |
116,900 |
100,000 |
71,072 |
71,072 |
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參加朗協會辦理球賽/颱風/收據補正問題實核71,072。 |
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9~12 |
傳統技藝培訓計劃 |
361,450 |
300,000 |
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計劃執行中 |
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聖誕節活動 |
30,000 |
30,000 |
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巳呈公所計劃,由部落兩教會執行中。 |
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合 計： |
2,782,572 |
2,143,000 |
1,783,662 |
1,978,165 |
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傳統技藝及聖誕節尚執行中核銷公所與實支部份尚未統計 |
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註：90-95年間台電回饋金每年200萬統籌運用
製表人：黃英珍
會 計：林玫瑜
理事長：張慶來